1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-252-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SEP-ACCESORIOSCOMPUTACIONALES-EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 278 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 558923 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DICTEL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES DICTEL SPA R.U.T. 77.964.979-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DICTEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222609 Routers de red 1 Global ADQUISICIÓN DE EQUIPOS RED SWITCH, ROUTER WIFI, AP PARA E.E. SEGUN DETALLE DE SOLICITUD ADJUNTA El plazo de entrega es de 3 a 5 días hábiles • Garantia 12 meses $ 2.941.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941.700 $ 2.941.700

Total Neto	$ 2.941.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.923
TOTAL OC	$ 3.500.623

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.451.467-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.514.841-7 Ver adjunto