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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1393093-275-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
P02-SG-CAMIONALJIBE-EEQUEMCHI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
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R.U.T. |
61.981.360-K |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 587 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
410400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO ANDRES VERA VERA |
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Razón Social |
PABLO ANDRÉS VERA VERA
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R.U.T. |
15.874.635-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PABLO ANDRES VERA VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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83101501
| Abastecimiento de agua | 1 | Global | SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE EN CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE QUEMCHI, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN. | SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE EN CAMIONES ALJIBES EN COMUNA DE QUEMCHI, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA QUE SE ADJUNTAN. SOLO SE COTIZA ITEM CORRESPONDIENTE A 4 VUELTAS POR MES ESCUELA SANTA ROSA DE CHOEN, COMUNA DE QUEMCHI, VALOR POR VUELTA 180.000 + IVA |
$ 2.160.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.160.000
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$ 2.160.000
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Total Neto
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$ 2.160.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 410.400
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$ 2.570.400
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.