1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-3078-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO CONTROL DE PLAGAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2687 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación I. Serrano #587, Castro Comuna Castro Impuesto 2161084,13 Dirección de Envío de la Factura I. Serrano #587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Bye Mouse Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL R.U.T. 11.923.621-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Bye Mouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85111513 Servicios de desinsectación 1 Unidad Control de plagas según requerimientos adjuntos.   $ 11.374.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.374.127 $ 11.374.127

Total Neto	$ 11.374.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.161.084
TOTAL OC	$ 13.535.211