1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-3139-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-965-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2832 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi Comuna Quemchi Impuesto 1101240 Dirección de Envío de la Factura Puerto Fernández S/N° comuna de Quemchi 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRIT SERVICIOS SPA Razón Social GRIT SERVICIOS SPA R.U.T. 78.102.019-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRIT SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141010 Vehículos de juguete 1 Unidad PRODUCTOS PARA ESCUELA INES MUÑOZ GARCIA   $ 5.656.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656.000 $ 5.656.000

Total Neto	$ 5.656.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 140.000
IVA  19  %	$ 1.101.240
TOTAL OC	$ 6.897.240