1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-326-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-MANT-MANTENIMIENTO QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 379 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 1110334,35 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social CONSTRUCTORA SUR SPA R.U.T. 76.644.666-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Global REQUERIMIENTO 33 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA QUINCHAO SEGUN TERMINOS ADJUNTOS REQUERIMIENTO 33 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA QUINCHAO $ 5.843.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.843.865 $ 5.843.865

Total Neto	$ 5.843.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.110.334
TOTAL OC	$ 6.954.199