1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-327-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SG-INSUMOS TP TURISMO QUEILEN-RBD22674 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 380 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587, Castro Comuna Castro Impuesto 98029,36 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Chile SpA Razón Social TRANSPORTES CHILE SPA R.U.T. 77.448.127-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad Insumos para la carrera técnico profesional Servicio de Turismo según documento adjunto.   $ 515.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515.944 $ 515.944

Total Neto	$ 515.944
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.029
TOTAL OC	$ 613.973