1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-369-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SG/SEP-INSUMOS DE RED-VARIOS EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 437 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587, Castro Comuna Castro Impuesto 425894,12 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cf tienda Razón Social CF TIENDA SPA R.U.T. 78.145.412-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cf tienda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222606 Kits de inicio de nodo de servicio de Internet 1 Unidad Equipos de RED Switch, Router Wifi, AP para establecimientos educacionales. Se debe adjuntar especificaciones técnicas.   $ 2.151.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.151.548 $ 2.151.548

Total Neto	$ 2.151.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 90.000
IVA  19  %	$ 425.894
TOTAL OC	$ 2.667.442