1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-379-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra P02-SEP-SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA EE- DESDE 1393093-40-LP26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-40-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Ignacio Serrano 587 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 530 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano 587 Comuna Castro Impuesto 47899159,6 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CÓNDOR Razón Social CONDOR SPA R.U.T. 77.966.663-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CÓNDOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121109 Blocs de dibujo 1 Global CONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCOLAR P02-SEP-SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA EE SUMINISTRO MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCOLAR $ 252.100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100.840 $ 252.100.840

Total Neto	$ 252.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899.160
TOTAL OC	$ 300.000.000