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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1393093-882-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393093-298-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ
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R.U.T. |
61.981.360-K |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Serrano 587 |
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Comuna |
Castro
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Impuesto |
104328,81 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Serrano 587 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMELINA ISABEL SOTOMAYOR SALDIVIA |
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Razón Social |
EMELINA ISABEL SOTOMAYOR SALDIVIA
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R.U.T. |
11.718.267-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMELINA ISABEL SOTOMAYOR SALDIVIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50182001
| Tartas, empanadas o pastas frescas | 1 | Global | Los alimentos e insumos para Convivencias Escolares los días 22 y 29 de agosto, según detalle en archivo adjunto. | Alimentos e insumos actividades de Convivencia Escolar Liceo Manuel Jesús Andrade. |
$ 549.099,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 549.099
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$ 549.099
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Total Neto
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$ 549.099
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.329
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$ 653.428
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.