1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1006-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-36018/8556-1/SEP/ADQ. MEDALLAS + LLAVEROS/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1323 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 171893 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS P&V LIMITADA Razón Social IMPRESOS P&V LIMITADA R.U.T. 77.566.418-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPRESOS P&V LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 300 Unidad MEDALLAS PREMIACION DEPORTIVA DORADA, LOGO RESINA A COLOR, COORDINAR CON EL ESTABLECIMIENTO DISEÑO   $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.700 $ 359.700 46171515 Estuches de llaves o llaveros 1000 Unidad LLAVEROS ACRILICOS, COORDINAR CON EL ESTABLECIMIENTO DISEÑO   $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.000 $ 545.000

Total Neto	$ 904.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.893
TOTAL OC	$ 1.076.593