1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1011-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-32513/9883-3/SEP/ADQ. ARREGLO FLORAL/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1361 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 37574,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO JYO SPA Razón Social GRUPO JYO SPA R.U.T. 77.824.925-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO JYO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Global ARREGLO FLORAL SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION FORMAL O DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE   $ 197.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.760 $ 197.760

Total Neto	$ 197.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.574
TOTAL OC	$ 235.334