1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1062-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-39281/9889-2/MANTENCIÓN/REPARACIÓN BAÑOS/DMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1386 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 97232,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kunsa Razón Social ROBERTO ALEGRÍA DURÁN OBRAS CIVILES E.I.R.L. R.U.T. 78.149.277-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kunsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Se solicita servicio de reparación de baños. Según detalle adjunto.   $ 511.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.750 $ 511.750

Total Neto	$ 511.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.232
TOTAL OC	$ 608.982

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.662.619-3 Ver adjunto