1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-1100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-34902/25770-2/SEP/ADQ. MATERIAL FERRETERIA/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1423 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 23571,02 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor "FACAVA" Electricidad Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO R.U.T. 9.633.707-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal "FACAVA" Electricidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 11 Unidad ADQ. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA TALLER DE TEATRO, LICEO NACIONAL, 4 CAJAS DIRECTAS PASIVAS, 4 ZAPATILLAS EXTENSION DE 5 METROS CON 6 ENTRADAS, 3 ALARGADOR EXTENSION DE 10 METROS.   $ 11.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.058 $ 124.058

Total Neto	$ 124.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.571
TOTAL OC	$ 147.629