1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-119-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-CORREO/9877-9/SEP/EQUIPAMIENTO INFORMATICO/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 288 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 100605,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.I.A. Ltda. Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA R.U.T. 79.882.360-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal I.I.A. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Global EQUIPAMIENTO INFORMATICO SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE OFERTAR TODO LO SOLICTADO MEDIANTE COTIZACION FORMAL O DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Adquisición de 3 Access Point y 1 Switch . $ 529.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.501 $ 529.501

Total Neto	$ 529.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.605
TOTAL OC	$ 630.106