1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-130-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-46400/35387-6/JUNJI/ADQ. MATERIAL DIDACTICO/ARG 1393495-130-AG26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 316 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 136984,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digitalpro Razón Social DIGITALPRO SPA R.U.T. 76.981.319-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Digitalpro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Global ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA JARDÍN INFANTIL EL MIRADOR, SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACIÓN RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 720.971,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.971 $ 720.971

Total Neto	$ 720.971
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.984
TOTAL OC	$ 857.955

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto