1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-142-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-18644/9878-7/SEP/POLERONES INSTITUCIONALES/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 163 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 123652 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ISABEL LEIVA AYALA Razón Social MARIA ISABEL LEIVA AYALA R.U.T. 15.537.828-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ISABEL LEIVA AYALA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Unidad POLERONES INSTITUCIONALES, SE ADJUNTA ARCHIVO PARA DESPACHO   $ 650.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.800 $ 650.800

Total Neto	$ 650.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 123.652
TOTAL OC	$ 774.452

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.537.828-K Ver adjunto