1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-180-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-47911/35386-8/JUNJI/ADQ. MATERIAL DIDACTICO/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 373 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 133612,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arlekín Razón Social ARLEKÍN SPA R.U.T. 76.469.603-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arlekín Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 Juguetes didácticos 1 Paquete ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA JARDÍN INFANTIL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ, SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 703.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.226 $ 703.226

Total Neto	$ 703.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.613
TOTAL OC	$ 836.839

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.619.727-0 Ver adjunto