1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-183-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-48757/9896-5/SEP/ADQ. MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 377 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 111777,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA BCR SPA Razón Social COMERCIALIZADORA BCR SPA R.U.T. 77.637.498-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA BCR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101716 Materiales para pizarra magnética 1 Paquete ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y LUDICOPARA LICEO MAIPÚ DE LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA, SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 588.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.305 $ 588.305

Total Neto	$ 588.305
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.778
TOTAL OC	$ 700.083

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto