1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra HABILITACIÓN PATIO DE PREBÁSICA ESCUELA BÁSICA CARLOS CONDELL DE LA HAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305544-44-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 4522895,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Roman Marquez Razón Social RAMÓN ANDRÉS ROMÁN MÁRQUEZ R.U.T. 9.493.835-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ramon Roman Marquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Según bases técnicas y anexos técnicos adjuntos. TODO SEGUN EETT $ 23.804.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.804.715 $ 23.804.715

Total Neto	$ 23.804.715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.522.896
TOTAL OC	$ 28.327.611