1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-219-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-48889/9880-9/SEP/ADQ. RESMAS/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 412 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 220495 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SellFast SpA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y ASESORÍAS SELLFAST SPA R.U.T. 77.966.845-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SellFast SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73111604 Servicios de producción o reciclado de papel 1 Paquete ADQUISICION DE Pack 5 Resmas de Papel Tamaño Carta PARA ESCUELA. ESTADO DE PALESTINA (D-277), SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 1.160.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.500 $ 1.160.500

Total Neto	$ 1.160.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 220.495
TOTAL OC	$ 1.380.995