1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-230-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-19262/9884-1/ADQ. LIBRO CALIGRAFIA/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 270316,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ICAROS Razón Social ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS R.U.T. 7.196.033-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ICAROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106001 Libros de recursos o conceptos para la enseñanza básica 1 Global CUADERNOS DE CALIGRAFIA SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON TODO LO SOLICITADO. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE   $ 1.422.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422.720 $ 1.422.720

Total Neto	$ 1.422.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.317
TOTAL OC	$ 1.693.037

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.196.033-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto