1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-258-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-49026/9896-5/SEP/ADQ. MATERIAL TALLER DE ARTES/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 580 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 58219,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gescom Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA R.U.T. 77.994.821-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gescom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121531 Borradores rosas de lápiz 1 Paquete ADQUISICION DE MATERIAL TALLER DE ARTES PARA LICEO MAIPÚ DE LAS ARTES Y LA TECNOLOGÍA, SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 306.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.416 $ 306.416

Total Neto	$ 306.416
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.219
TOTAL OC	$ 364.635