1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-277-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-49245/31065-4/SEP/ADQ. INSUMOS TALLER DE DISEÑO/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 466 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 156010,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Basgo Razón Social COMERCIALIZADORA NATALIE GIOVANNA BASUALTO GONZALEZ E.I.R.L. R.U.T. 78.115.099-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Basgo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105809 Materiales para la enseñanza del arte del diseño de color sobre la tela 1 Global INSUMOS TALLER DISEÑO, SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE OFETAR TODO LO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION FORMAL O DE LO CONTRARIO SERA DECLARADA INADMISIBLE   $ 821.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.110 $ 821.110

Total Neto	$ 821.110
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 156.011
TOTAL OC	$ 977.121