1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-326-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-48164/9873-6/SEP/ADQ. MATERIALES TALLER DE CIENCIAS/DMG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 529 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 159498,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HM SERVICE Razón Social HM SERVICE SPA R.U.T. 77.576.094-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HM SERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101611 Balanzas de uso comercial 1 Global Se solicita compra de material taller de ciencias. Según adjunto.   $ 839.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.468 $ 839.468

Total Neto	$ 839.468
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.499
TOTAL OC	$ 998.967