1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-331-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-50452/9877-9/SEP/ADQ. RESMAS/ARG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 523 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 65626 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTORIA SPA Razón Social VICTORIA SPA R.U.T. 76.352.606-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTORIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global 70 RESMAS OFICIO Y 68 RESMAS CARTAS SEGÚN ETTS ADJUNTAS//SERÁ INADMISIBLE LA OFERTA QUE NO ADJUNTE COTIZACIÓN CON IMÁGENES REFERENCIALES Y/O COBRE DESPACHO   $ 345.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.400 $ 345.400

Total Neto	$ 345.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.626
TOTAL OC	$ 411.026