1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-363-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-50113/9879-5/SEP/ADQ. LIBROS COMPLEMENTARIOS/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 804 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 433618 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NexoLink Ltda Razón Social INGENIERIA Y GESTION AJMB LIMITADA R.U.T. 78.049.957-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NexoLink Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121801 Publicación de libros de texto o investigación 1 Paquete ADQUISICION DE LIBROS COMPLEMENTARIOS PARAESCUELA CAROLINA VERGARA AYARES (D-276), SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 2.282.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.282.200 $ 2.282.200

Total Neto	$ 2.282.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.618
TOTAL OC	$ 2.715.818

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.682.311-k Ver adjunto