1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-527-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SC-51860/25539-4/SEP/ADQ. COLACIONES/ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 758 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 217160,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global COLACION SEGUN EE.TT ADJUNTA. SE DEBE OFRETAR TODO LO SOLICITADO MEDIANTE COTIZACION FORMAL O LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE   $ 1.142.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.950 $ 1.142.950

Total Neto	$ 1.142.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.160
TOTAL OC	$ 1.360.110

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto