1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-560-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-18312/9864-7/SEP/ADQ. REPUESTO Y MANTENCION MAQUINAS/JFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 751 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 156719,22 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnosop Razón Social COMERCIALIZADORA TECNOSOP LTDA R.U.T. 76.754.000-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnosop Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101727 Soportes de impresora 2 Unidad REPUESTOS Y MANTENCION DE MAQUINAS, SE ADJUNTA ARCHIVO PARA COTIZAR POR LINEA   $ 412.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.838 $ 824.838

Total Neto	$ 824.838
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IVA  19  %	$ 156.719
TOTAL OC	$ 981.557