1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-59-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION LINEA N°2 - BATERIAS WISC-V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1305544-19-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 159 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 1405943 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AG INTERNACIONAL S.A. Razón Social ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A R.U.T. 96.810.060-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AG INTERNACIONAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86121504 Colegios o liceos públicos de educación primaria o 1100 Unidad no definida     $ 6.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.399.700 $ 7.399.700

Total Neto	$ 7.399.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.405.943
TOTAL OC	$ 8.805.643