1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-738-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1393495-12-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1000 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 3193255,14 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUBMAX SPA Razón Social REVESTIMIENTOS SINTÉTICOS CUBMAX SPA R.U.T. 77.208.613-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUBMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Según lo indicado en los documentos adjuntos, REX, TDR y CDP MANTENCIÓN CONTINGENCIA Escuela Básica Lothar Kommer Bruger, Cerrillos” $ 16.806.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.606 $ 16.806.606

Total Neto	$ 16.806.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.255
TOTAL OC	$ 19.999.861