1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-987-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-27181/9885-7/SEP/ADQ. MATERIAL DIDACTICO/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1298 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 176386,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141303 Alfombras de juegos 1 Pack ADQUISICION DE ADQ. MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA REINA DE SUECIA, SEGUN EE.TT ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACION RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.   $ 928.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.350 $ 928.350

Total Neto	$ 928.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.386
TOTAL OC	$ 1.104.736

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto