1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-1000-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 COMPONENTE 6 ACTIVIDAD 1 ESCUELA ANNE ELEONOR ROOSEVELT SOLICITUD N°21613 FECHA 10/09/2019 OBLIGACION N°22/927 FECHA 08/10/2019 OC INTERNA N°927 FECHA 30/09/2019 SALIDA A BUIN ZOO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 50046 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITRAUX Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR R.U.T. 76.688.170-k Sucursal VITRAUX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 263.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.400 $ 263.400

Total Neto	$ 263.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.046
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 313.446