1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-1122-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SM 24658, ESCUELA HERMANA MARIA GORETTI,CABLES Y ALARGADORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 21034,9 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFFICE SHOPPING SPA Razón Social OFFICE SHOPPING SPA R.U.T. 77.267.973-4 Sucursal OFFICE SHOPPING SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121604 Cable para señales 10 Unidad CABLE HDMI 3 METROS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 27111704 Enchufes 10 Unidad ALARGADORES ELÉCTRICOS 5 MTS, 5 TOMAS, CERTIFICACIÓN SEC.   $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.710 $ 85.710

Total Neto	$ 110.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.035
TOTAL OC	$ 131.745

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.361.357-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.985.301-1 Ver adjunto