1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-1271-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra OC Nº 1264 SOLICITUD Nº 3320 1394-398-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1394-398-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Manzano 538 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 172631,15 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Correa Hnos y Cia Ltda Razón Social CENTRAL VENTAS LIMITADA R.U.T. 78.881.670-7 Sucursal Correa Hnos y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121802 Líquido corrector 1 Unidad VER EN LOS ANEXOS LISTADO DE MATERIALES SOLICITADOS   $ 908.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.585 $ 908.585

Total Neto	$ 908.585
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.631
TOTAL OC	$ 1.081.216