1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-1831-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PME, ENTREGAR EN ESCUELA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN RECOLETA 480, SM 19005 DEL 30-10-2018, OC INT 1753 DEL 18-12-2018, OBLIGACION DEL, ART ESCOLARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 40786 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Educativo Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI R.U.T. 76.163.112-8 Sucursal Punto Educativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 2239-4-LP14 Lámina para plastificar 5   (1332010 )LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL OFICIO 175 MC 100 UNIDADES 1358145 (1332010) LÁMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) - TERMOLAMINAL OFICIO 175 MC 100 UNIDADES; Código: LTC004; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.445 $ 68.445 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 15   (1285222 )TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD 1311226 (1285222) TIJERAS ISOFIT 19 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.655 $ 17.655 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 20   (1171157 )TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD 1197200 (1171157) TIJERAS PROARTE ESCOLAR 5.5 MANGO NARANJA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 1   (1347507 )ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA 1373821 (1347507) ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA ; Código: 24286; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.089 $ 6.089 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 20   (1109319 )ADHESIVO ARTEL SILICONA TRANSPARENTE 105 GR UNIDAD 1129319 (1109319) ADHESIVO ARTEL SILICONA TRANSPARENTE 105 GR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.680 $ 11.680 55121804 2239-4-LP14 Distintivos o portadistintivos 200   (1300503 )PORTA CREDENCIAL HAND 85 X 110 COLGANTE VERTICAL UNIDAD 1326505 (1300503) PORTA CREDENCIAL HAND 85 X 110 COLGANTE VERTICAL UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 15   (1226245 )PIZARRA JM IMPORT MAGNETICA 22X32CM UNIDAD 1252286 (1226245) PIZARRA JM IMPORT MAGNETICA 22X32CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.180 $ 90.180

Total Neto	$ 216.829
Descuento	$ 2.168
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.786
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 255.447