Orden de Compra. Nº1394-4-CM20 "FAEP 2019 / PROGRAMA ESCUELA ABIERTA DIRECCIÓN PEDRO DONOSO 670 RECOLETA SOLICITUD DE MATERIALES 21063 DEL 03/01/2020 ORDEN INTERNA ORDEN PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ALMUERZO / ONCE / CENA / PARTICIPACIÓN ALUMNOS DE PUERTO MONTT"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1394-4-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2020
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 / PROGRAMA ESCUELA ABIERTA DIRECCIÓN PEDRO DONOSO 670 RECOLETA SOLICITUD DE MATERIALES 21063 DEL 03/01/2020 ORDEN INTERNA ORDEN PRESUPUESTARIA ACTIVIDAD ALMUERZO / ONCE / CENA / PARTICIPACIÓN ALUMNOS DE PUERTO MONTT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1970640 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA
R.U.T. 69.254.800-0
Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
Comuna Recoleta
Impuesto 314640
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITRAUX
Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD GABRIEL GAJARDO KLIMPEL EIR
R.U.T. 76.688.170-k
Sucursal VITRAUX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13 		Productoras1 (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004(993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(16) $ 1.656.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.656.000 $ 1.656.000
Total Neto $ 1.656.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.640
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.970.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.