1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO M. GORETTI DESDE 1394-14-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1394-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Manzano 538 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 417335 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA DE ACUERDO A OFERTA ENTREGA DE ACUERDO A OFERTA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ahumada Construcciones Razón Social DOUGLAS LAZARO AHUMADA NEIRA R.U.T. 6.610.025-1 Sucursal Ahumada Construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SUBIR PANDERETA Y REJA A LO MENOS 1,00 MTS. EN SECTOR NORTE,ORIENTE,PONIENTE, DEL ESTABLECIMIENTO. SUBIR PANDERETA Y REJA A LO MENOS 1,00 MTS. EN SECTOR NORTE,ORIENTE,PONIENTE, DEL ESTABLECIMIENTO. $ 2.196.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.196.500 $ 2.196.500

Total Neto	$ 2.196.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.335
TOTAL OC	$ 2.613.835