1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1394-979-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra LEY SEP ESC. ESPAÑA , DESPACHAR A . LAS MAGNOLIAS N°635, RECOLETA, SM 3002, OP 11/1616, OC INTERNA 901, SALIDAS PEDAGOGICAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 304551 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amplifica Razón Social PRODUCTORA JORGE FELIPE SCHWEITZER CASTRO E.I.R.L. R.U.T. 76.382.720-8 Sucursal Amplifica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(10) ;SERVICIO POR $ 10.000(60) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 100(9) $ 1.602.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.900 $ 1.602.900

Total Neto	$ 1.602.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.551
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.907.451