1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1015-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafetería Jornada de Estadística Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-34-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4218 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 37551,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nestor francisco Razón Social NÉSTOR FRANCISCO DE ASÍS REYES ALFARO R.U.T. 19.257.813-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal nestor francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 40 Unidad Referente Técnico: Andrea Correa Briones andrea.correa@redsalud.gob.cl Servicio de cafetería Jornada de Estadística para toda la Red Se realizara el 12 de diciembre en el Auditorio de la DSSC. jornada AM y PM. $ 4.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.640 $ 197.640

Total Neto	$ 197.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.552
TOTAL OC	$ 235.192