1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1027-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra OC desde Licitación 1395-45-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-45-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1931 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 3561,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L. R.U.T. 76.060.022-9 Sucursal Camilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201601 Pesas 6 Unidad ITEM N°44: Par de mancuernas vinílicas 0,5 K Par de mancuernas vinílicas 0,5 K $ 3.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.744 $ 18.744

Total Neto	$ 18.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.561
TOTAL OC	$ 22.305