1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1055-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Subdepto. Operacion en Red. "Programa adulto Mayor" Factura Nº191 Proveniente de Licitación 1395-54-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 12855,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TERESA URIBE R.U.T. 9.237.435-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 SERVICIO DE CAFETERIA 170 Unidad SERVICIO DE CAFETERIA Café grande, té y/o agua de hierbas, con 5 (cinco) galletas cada uno, pueden ser: Tritón, Oblea o Kuky. $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.660 $ 67.660

Total Neto	$ 67.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 12.855
TOTAL OC	$ 80.515