1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1069-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1395-155-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-155-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 299440 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 Título Descripción Forma de entrega y facturación Entregar en Hospital San Pablo de Coquimbo Facturar a nombre de Servicio Salud de Coquimbo 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecolab S.A. Casa Matriz Razón Social ECOLAB S A R.U.T. 96.604.460-8 Sucursal Ecolab S.A. Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 3 Unidad Ítem N° 1 Lavadora – Abrillantadora de Pisos, de acuerdo a lo indicado en el anexo N°2 que se adjunta.   $ 381.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.143.000 $ 1.143.000 47121602 Aspiradoras 2 Unidad Ítem N° 2 Aspiradoras de Polvo – Agua, de acuerdo a lo indicado en el anexo N°2 que se adjunta.   $ 216.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.000 $ 433.000

Total Neto	$ 1.576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.440
TOTAL OC	$ 1.875.440