1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1146-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Confeccion Soporte Grafico, carpetas y lápices institucionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-92-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 92625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Marmor Abarca Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA R.U.T. 7.554.460-k Sucursal Jaime Marmor Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Carpetas con elásticos. características según especificaciones. Carpetas con elásticos. características según especificaciones $ 487.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.625
TOTAL OC	$ 580.125