1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1165-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CESFAM EL SAUCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-47-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Establecido para sector Salud, estipulado en ley de Presupuestos del Sector Público N° 20.981 del año 2017, en los Oficios Circular N° 34 del 30 de agosto del 2011 y el Oficio Circular N° 11 del 14 de mayo del 2014, emitidos por el Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dolphin Medical y Cía. Ltda. Razón Social DOLPHIN MEDICAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.783.690-0 Sucursal Dolphin Medical y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27131502 Pistola de aire comprimido 1 Unidad ITEM 5: PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO PISTOLA LAVADO AQUAJET, 9 PUNTAS INTERCAMBIABLES FABRICACIÓN Y PROCENCIA ALEMANA COD: 600-100-000. Se adjunta Ficha Técnica y certificaciones solicitadas en especificaciones técnicas. Entrega 2 días. Flete incluido. $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250