1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-11872-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1395-61-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES Razón Social LUIS FELIPE PAEZ FERNANDEZ R.U.T. 16.813.927-6 Sucursal FULL EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 3 Unidad Item nº 29 (jugo, te, cafe, torta) el 24 y 25 de noviembre 2008, a las 10:30 y 15:30 (24), 10:30 hrs (25) para 40 personas, en salón auditorium de la universidad catolica del norte ubicado en el hospital de coquimbo. Item nº 29 (jugo, te, cafe, torta) el 24 y 25 de noviembre 2008, a las 10:30 y 15:30 (24), 10:30 hrs (25) para 40 personas, en salón auditorium de la universidad catolica del norte ubicado en el hospital de coquimbo. $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600