1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1220-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra TD Servicios de Cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3048 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Andrés Razón Social SOCIEDAD GASTRONOMICA Y ALIMENTICIA EMPORIO LIMITA R.U.T. 76.263.201-2 Sucursal Francisco Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 30 Unidad Coffe Break: -1 vaso de café corrugado -1 sachet de Té -1 sachet de café -2 sachet de azúcar -1 revolvedor -1 cuchara -1 jugo boca ancha -1 fruta -1 galleton Casero -1 sándwich Jamón queso en pan miga Coffe Break: -1 vaso de café corrugado -1 sachet de Té -1 sachet de café -2 sachet de azúcar -1 revolvedor -1 cuchara -1 jugo boca ancha -1 fruta -1 galleton Casero -1 sándwich Jamón queso en pan miga $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950