1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1256-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1395-287-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entrega de factura anticipada con boleta de garantía. Por favor emitir factura y boleta de garantía pago anticipado y fiel cumplimiento a nombre de Gobierno Regional IV Región Coquimbo, Rut 72.225.700-6 y enviar a SSC, Direcc. Av. Fco. Aguirre 795 La Ser Proveniente de Licitación 1395-287-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Anticipado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Coquimbo R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna -1 Impuesto 213949,69 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTICULOS DENTALES Y KINESICOS ORTOTEK LIMITADA R.U.T. 79.673.350-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 1 Unidad Cuñas o sets odontológicos Set equipamiento ortodoncia y ortopedia dentomaxilar (según especificaciones técnicas) $ 1.126.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126.051 $ 1.126.051

Total Neto	$ 1.126.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.950
TOTAL OC	$ 1.340.001