1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1357-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Termo Electrico de 120 litros Depto GEYD/SAMU Regi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2528 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 82840 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES GLOBALES ENERGÍA Y MANTENIMIENTO SpA Razón Social SOLUCIONES GLOBALES ENERGÍA Y MANTENIMIENTO SPA R.U.T. 76.700.214-9 Sucursal SOLUCIONES GLOBALES ENERGÍA Y MANTENIMIENTO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad Instalación de termo electrico de 120 litros, incluye mano de obra. Instalación de termo electrico de 120 litros, incluye mano de obra. $ 436.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.000 $ 436.000

Total Neto	$ 436.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.840
TOTAL OC	$ 518.840