1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1375-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS ORDEN DE COMPRA DESDE 1395-60-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1395-60-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre 795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 22112,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Clausula de pago Para gestionar el pago, favor contactarse al correo yvillalon@gorecoquimbo.cl CLAUSULA DE ENTREGA Clausula expresa de entrega de equipamiento. Entregar en: Centro de Salud Familiar de La Higuera Dirección: Avda. La Paz N°1000, Lote N°1, La Higuera  Teléfono de contacto: 09-61705164 Coordinar previamente (antes de efectuar despacho) con Bella Guerrero Zarate al 09-61705164 o a bguerrero@munilahiguera.cl; o con Joanna Jopia Wilson al 51-2333806 o a Joanna.jopia@redsalud.gov.cl Entregar en horario de oficina de 8:00 a 17:00 clausula de facturacion CLAUSULA DE FACTURACIÓN FACTURAR SEGÚN LA SIGUIENTE INSTRUCCIÓN: FACTURACIÓN A NOMBRE: GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO DOMICILIO : CALLE ARTURO PRAT Nº 350, LA SERENA  R.U.T. : 72.225.700-6 GIRO: GOBIERNO CENTRAL Las facturas deben ser entregadas a través de Oficina de Partes de la Dirección del Servicio de Salud Coquimbo, ubicado en Avda. Francisco de Aguirre 795, La Serena, o en su defecto al correo electrónico facturas.coquimbo@redsalud.gov.cl, sin enmendaduras, legible y detallando expresamente la materia de encargo adquirida. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WhimsiesLtda Razón Social COMERCIAL RILEY & SAVE LIMITADA R.U.T. 76.679.060-7 Sucursal WhimsiesLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162202 Guarnecidos de encajes al hilar no-tejido 1 Unidad ÍTEM N° 9; Encajes en volúmen, para estimulación de niños. Encajes en volúmen, para estimulación de niños. $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.025 $ 13.025 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad ÍTEM N° 10; Juego de valores para estimulación cognitiva en niños de 2 a 3 años Juego de valores para estimulación cognitiva en niños de 2 a 3 años $ 24.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.369 $ 24.369 56121610 Móviles para bebes 1 Unidad ÍTEM N° 12; Móvil Pañuelos de Tul Móvil Pañuelos de Tul $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 60141006 Juguetes didácticos 1 Unidad ÍTEM N° 14; Trompo musical "Mi primer Circo" con atractivos colores permite explorar los sentidos. Necesita 2 pilas AA (tamaño 14x19x14 cms), edad 0 a 2 años. Trompo musical Mi primer Circo $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 60141009 Juegos científicos para niños 1 Unidad ÍTEM N° 6; Caja de lenguaje, compuesta por láminas para niños mayores de 2 años Caja de lenguaje, compuesta por láminas para niños mayores de 2 años $ 24.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.369 $ 24.369 60141009 Juegos científicos para niños 1 Unidad ÍTEM N° 7; Cubo con mica para lenguaje, para desarrollar actividades de Lenguaje Cubo con mica para lenguaje $ 24.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.369 $ 24.369

Total Neto	$ 116.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.113
TOTAL OC	$ 138.497