1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1395-1453-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2019 Nombre de la Orden de Compra Cafetería Salud Mental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Coquimbo Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco de Aguirre N°795 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2569 Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipula la Ley de Presupuestos del Sector Público N° 21.125 del año 2019; en Oficios Circulares N°34 del 30 de Agosto del 2011 y N° 11 del 14 de Mayo del 2014 del Ministerio de Hacienda. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO R.U.T. 61.606.400-2 Dirección de Facturación Avda. Francisco de Aguirre 795 Comuna La Serena Impuesto 46075 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco de Aguirre 795 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Nómade Razón Social ANGEL MARIN GAJARDO R.U.T. 15.514.175-1 Sucursal Producciones Nómade Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1329330 )COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA 1355430 (1329330) COFFEE BREAK CATERING - PREMIUM VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 7.500
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.075
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 288.575